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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9981	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 DE AGOSTO/2025 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME	0,00	835,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 DE AGOSTO/2025 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME	835,50
12/08/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		835,50
14/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9981/2025 ADEMIR JABOINSKI - 4172			835,50
TOTAL		835,50	835,50	835,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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