Nome do Credor: J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
999
Data de lançamento:
03/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
SAMU
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Conjunto de Baterias para o Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool
650,00
650,00
1.00
Eletrodos Adultos para Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool.
Finalidade: Aquisição de Material de Consumo para o SAMU
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
Conjunto de Baterias para o Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool Eletrodos Adultos para Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool.
Finalidade: Aquisição de Material de Consumo para o SAMU
2.250,00
TOTAL
2.250,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
