| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conjunto de Baterias para o Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | Eletrodos Adultos para Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool. Finalidade: Aquisição de Material de Consumo para o SAMU | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Conjunto de Baterias para o Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool Eletrodos Adultos para Desfibrilador Externo Automático/DEA da marca Zool. Finalidade: Aquisição de Material de Consumo para o SAMU | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
