| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9995 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2150.00 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Depósito de merenda escolar, Sala da Equipe Multidiciplinar, Biblioteca Pública e Secretária da Educação; Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, CAPS; Farmácia Especializada; Clínica de Fisioterapia, UPA, SAMU, Castramóvel; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos/Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria da Assistência Social e Habitaç | 0,64 | 1.376,00 |
| 5.00 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixa de água de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Secretária da Educação; Postos de Saúde, CAPS, SAMU, UPA; CRAS, CEMACA, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos / Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Prédio da Prefeitura Municipal (Sede Administrativa); Sala do Empreendedor e CVT. Com emissão de laudo técnico. | 108,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Depósito de merenda escolar, Sala da Equipe Multidiciplinar, Biblioteca Pública e Secretária da Educação; Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, CAPS; Farmácia Especializada; Clínica de Fisioterapia, UPA, SAMU, Castramóvel; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos/Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria da Assistência Social e Habitação, CRAS, CEMACA, Conselho Tutelar; Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer; Prédio da Prefeitura Municipal; Sala do Empreendedor e CVT; Departamento de Trânsito. Com emissão de laudo técnico Contratação de empresa para realização de limpeza de caixa de água de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Secretária da Educação; Postos de Saúde, CAPS, SAMU, UPA; CRAS, CEMACA, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos / Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Prédio da Prefeitura Municipal (Sede Administrativa); Sala do Empreendedor e CVT. Com emissão de laudo técnico. | 1.916,00 | ||
| 27/08/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.376,00 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9995/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA | 151,36 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 9995/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA | 27,52 | ||
| 29/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9995/2025 - REF. AGOSTO/2025 DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 | 1.197,12 | ||
| 23/09/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 540,00 | ||
| TOTAL | 1.916,00 | 1.916,00 | 1.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 27/08/2025 | 151,36 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 27/08/2025 | 27,52 | Lançada | |
| TOTAL | 178,88 |
