| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MARCIO ROBERTO DE LIMA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 84/97 ALTERADO PELO 52/2017 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 84/97 ALTERADO PELO 52/2017 | 2.000,00 | ||
| 09/01/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 2.000,00 | ||
| 12/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2026 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
