| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 10046 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO DE VEÍCULO: MERCEDES BENZ - SPRINTER 417 - CDI FURGÃO LONGO ALTO E6; ANO/MODELO: 2023/2024; CÓDIGO FIPE: 214965; 0KM: NÃO; PLACA: JDN5D81; CHASSI: AC907643RE242638; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 3; COMBUSTÍVEL: DIESEL. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 CDI FLASH, PLACA JDN5D81, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 9.999,83 | 9.999,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | SEGURO DE VEÍCULO: MERCEDES BENZ - SPRINTER 417 - CDI FURGÃO LONGO ALTO E6; ANO/MODELO: 2023/2024; CÓDIGO FIPE: 214965; 0KM: NÃO; PLACA: JDN5D81; CHASSI: AC907643RE242638; QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 3; COMBUSTÍVEL: DIESEL. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 CDI FLASH, PLACA JDN5D81, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 9.999,83 | ||
| 20/07/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 9.759,83 | ||
| 22/07/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 240,00 | ||
| 23/07/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10046/2026 - REF. JULHO/2026 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 0,00 | ||
| 23/07/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10046/2026 | 240,00 | ||
| 23/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10046/2026 - REF. JULHO/2026 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 9.759,83 | ||
| TOTAL | 9.999,83 | 9.999,83 | 9.999,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 23/07/2026 | 240,00 | 1330/2026 | Lançada |
| TOTAL | 240,00 |
