| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 10067 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 680.62 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 5,71 | 3.886,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 3.886,35 | ||
| 24/07/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.886,35 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 10067/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.886,35 | ||
| TOTAL | 3.886,35 | 3.886,35 | 3.886,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
