| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.502.399 ANTONIO NUNES |
| Número do empenho: | 10098 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de manutenção e recomposição dos bancos das floreiras localizados na Rua Maurício Cardoso (trecho da antiga Rua dos Arcos), em decorrência das intervenções necessárias para a implantação da rede de esgoto sanitário na referida via, garantindo a continuidade das obras de infraestrutura urbana e saneamento executadas pela CORSAN/AEGEA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DAS FLOREIRAS LOCALIZADOS NA RUA MAURICIO CARDOSO (RUA DOS ARCOS | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Serviços de manutenção e recomposição dos bancos das floreiras localizados na Rua Maurício Cardoso (trecho da antiga Rua dos Arcos), em decorrência das intervenções necessárias para a implantação da rede de esgoto sanitário na referida via, garantindo a continuidade das obras de infraestrutura urbana e saneamento executadas pela CORSAN/AEGEA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DAS FLOREIRAS LOCALIZADOS NA RUA MAURICIO CARDOSO (RUA DOS ARCOS). | 2.950,00 | ||
| 20/07/2026 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.950,00 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 10098/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.950,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
