| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 10100 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARTE DA PLATIBANDA, ESPECIFICAMENTE ONDE ENCONTRA-SE A MAQUINA DE RAIO X, COM APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, FECHAMENTO DE BURACO NO CABO DO AR CONDICIONADO, E APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA E ADESIVO PU EM PONTOS DESTE MESMO LADO DO TELHADO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA E PLATIBANDA DA EDIFICAÇÃO DA UPA. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARTE DA PLATIBANDA, ESPECIFICAMENTE ONDE ENCONTRA-SE A MAQUINA DE RAIO X, COM APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, FECHAMENTO DE BURACO NO CABO DO AR CONDICIONADO, E APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA E ADESIVO PU EM PONTOS DESTE MESMO LADO DO TELHADO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA E PLATIBANDA DA EDIFICAÇÃO DA UPA. | 2.900,00 | ||
| 20/07/2026 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 2.900,00 | ||
| 23/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10100/2026 CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA - 107257 | 2.826,34 | ||
| 23/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10100/2026 | 73,66 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/07/2026 | 73,66 | Lançada | |
| TOTAL | 73,66 |
