| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10105 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV.DAS INDÚSTRIAS 871 REFERENTE AO MES 07/2026 | 1.465,45 | 1.465,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV.DAS INDÚSTRIAS 871 REFERENTE AO MES 07/2026 | 1.465,45 | ||
| 20/07/2026 | DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - SECRETÁRIO DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO | 1.465,45 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 10105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.465,45 | ||
| TOTAL | 1.465,45 | 1.465,45 | 1.465,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
