| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10110 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ REFERENTE AO MES 07/2026 | 35,48 | 35,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ REFERENTE AO MES 07/2026 | 35,48 | ||
| 20/07/2026 | DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 35,48 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 10110/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,48 | ||
| TOTAL | 35,48 | 35,48 | 35,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
