| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 1012 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CABOS DE REDE CAT 5E, CAIXA COM 305 METROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CABOS DE REDE CAT 5E, PARA INSTALAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO II. | 801,00 | 3.204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | CABOS DE REDE CAT 5E, CAIXA COM 305 METROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CABOS DE REDE CAT 5E, PARA INSTALAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO II. | 3.204,00 | ||
| 30/01/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.204,00 | ||
| 06/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2026 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 3.204,00 | ||
| TOTAL | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
