| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 10134 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 80.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO GOL 1.0, PLACA IRN-7530, PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO 121/300023, PEDIDO 525960. | 80.000,00 | 926,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 80.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO GOL 1.0, PLACA IRN-7530, PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE SERVIÇO 121/300023, PEDIDO 525960. | 926,65 | ||
| 20/07/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 926,65 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 10134/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 926,65 | ||
| TOTAL | 926,65 | 926,65 | 926,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
