| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 180 AMPERES Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA 180 AMPERES PARA TRENZINHO DE PASSEIO PARA CRIANÇAS. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | BATERIA 180 AMPERES Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA 180 AMPERES PARA TRENZINHO DE PASSEIO PARA CRIANÇAS. | 1.250,00 | ||
| 09/02/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
