| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10169 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 07/2026 | 2.654,39 | 2.654,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 07/2026 | 2.654,39 | ||
| 22/07/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.654,39 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 10169/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.654,39 | ||
| TOTAL | 2.654,39 | 2.654,39 | 2.654,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
