| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10171 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC REFERENTE AO MES 07/2026 | 520,27 | 520,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC REFERENTE AO MES 07/2026 | 520,27 | ||
| 22/07/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 520,27 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 10171/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 520,27 | ||
| TOTAL | 520,27 | 520,27 | 520,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
