| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UPA. | 22,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UPA. | 1.188,00 | ||
| 02/03/2026 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 1.188,00 | ||
| 09/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2026 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645 | 1.173,74 | ||
| 09/03/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1021/2026 | 14,26 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 09/03/2026 | 14,26 | Lançada | |
| TOTAL | 14,26 |
