| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 10270 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 17.07.2026 LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO | 52,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 17.07.2026 LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO | 52,96 | ||
| 22/07/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 52,96 | ||
| 24/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10270/2026 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 52,96 | ||
| TOTAL | 52,96 | 52,96 | 52,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
