| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10282 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA TRAVESSA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 07/2026 | 121,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA TRAVESSA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 07/2026 | 121,71 | ||
| 23/07/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 121,71 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 10282/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,71 | ||
| TOTAL | 121,71 | 121,71 | 121,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
