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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10295	Data de lançamento:	22/07/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE - SUS GAÚCHO - UPA 24HS
Conta de Despesa:	3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	3 / 2026
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	CETOPROFENO 100 MG/ML – LIOFILIZADO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL IV	3,08	924,00
30.00	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO - DOSE – SUSPENSÃO AEROSSOL ORAL C/ 200 DOSES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	8,19	245,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2026	CETOPROFENO 100 MG/ML – LIOFILIZADO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL IV SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO - DOSE – SUSPENSÃO AEROSSOL ORAL C/ 200 DOSES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	1.169,55
30/07/2026	TAISA ROMANI - FARMACEUTICA		1.169,55
10/08/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10295/2026 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			1.155,52
10/08/2026	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10295/2026			14,03
TOTAL		1.169,55	1.169,55	1.169,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	10/08/2026	14,03		Lançada
TOTAL		14,03