| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A J MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 10323 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA COM SOCORRO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL (entende-se socorro como o deslocamento e a manutenção no local onde se encontrar o veículo/máquina). Finalidade: SERVIÇO DE CORTAR FLANGES DE POSTES, SERVIÇO DE CORTAR POSTES, SERVIÇO DE ENDIREITAR , SOLDAR E REFORÇAR, SERVIÇO DE ACABAMENTO E SOLDA NOS CANTEIROS DA BR 386 EM FRENTE AO POSTO SERRANO. | 100,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA COM SOCORRO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL (entende-se socorro como o deslocamento e a manutenção no local onde se encontrar o veículo/máquina). Finalidade: SERVIÇO DE CORTAR FLANGES DE POSTES, SERVIÇO DE CORTAR POSTES, SERVIÇO DE ENDIREITAR , SOLDAR E REFORÇAR, SERVIÇO DE ACABAMENTO E SOLDA NOS CANTEIROS DA BR 386 EM FRENTE AO POSTO SERRANO. | 1.600,00 | ||
| 28/07/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 1.600,00 | ||
| 29/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10323/2026 A J MECANICA LTDA - 173 | 1.477,39 | ||
| 29/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10323/2026 | 122,61 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/07/2026 | 122,61 | Lançada | |
| TOTAL | 122,61 |
