| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT |
| Número do empenho: | 10381 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 454.50 | VIAGENS - MARÇO/2026 | 4,97 | 2.258,86 |
| 2776.00 | VIAGENS - ABRIL/2026 Finalidade: CONTRATAÇÃO EXTEMPORÂNEA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR QUILOMETRO RODADO, EFETIVAMENTE PRESTADOS E PENDENTES DE QUITAÇÃO, REFERENTE À EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO 043/2025, PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 4,97 | 13.796,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | VIAGENS - MARÇO/2026 VIAGENS - ABRIL/2026 Finalidade: CONTRATAÇÃO EXTEMPORÂNEA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, POR QUILOMETRO RODADO, EFETIVAMENTE PRESTADOS E PENDENTES DE QUITAÇÃO, REFERENTE À EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO 043/2025, PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 16.055,58 | ||
| 24/07/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 16.055,58 | ||
| 30/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10381/2026 ROQUE GOLDSCHMIDT - 83832 | 15.670,25 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10381/2026 | 385,33 | ||
| TOTAL | 16.055,58 | 16.055,58 | 16.055,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/07/2026 | 385,33 | Lançada | |
| TOTAL | 385,33 |
