| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAQUEL TEREZINHA QUEIROZ |
| Número do empenho: | 10426 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE HORAS ATIVIDADES NOS MESES FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL E MAIO 2026, VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO, CONFORME MEMORENDO Nº 73/2026 | 1.547,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | REFERENTE HORAS ATIVIDADES NOS MESES FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL E MAIO 2026, VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO, CONFORME MEMORENDO Nº 73/2026 | 1.547,89 | ||
| 24/07/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.547,89 | ||
| 30/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10426/2026 RAQUEL TEREZINHA QUEIROZ - 101631 | 1.547,89 | ||
| TOTAL | 1.547,89 | 1.547,89 | 1.547,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
