| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 10512 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026 PM | 13.762,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026 PM | 13.762,47 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2026 | 13.762,47 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 10512/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 067 | 13.762,47 | ||
| TOTAL | 13.762,47 | 13.762,47 | 13.762,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
