| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 10519 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026 PM | 437,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026 PM | 437,74 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2026 | 437,74 | ||
| 17/08/2026 | ESTORNO NO VALOR REF EMPENHADO A MAIOR | -0,09 | ||
| 17/08/2026 | ESTORNO DO VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,09 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10519/2026 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 52540 | 437,65 | ||
| TOTAL | 437,65 | 437,65 | 437,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
