Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026 PM |
12.629,07 |
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| 28/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2026 |
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12.629,07 |
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| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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40,00 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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94,33 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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132,30 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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235,84 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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461,84 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.400,44 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.510,86 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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3.801,30 |
| 29/07/2026 |
Pagamento de Empenho 10569/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 067 |
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4.952,16 |
| TOTAL |
12.629,07 |
12.629,07 |
12.629,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
