| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOMAZONI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO SAE MES 12/2025 | 42,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | TAXA DE ÁGUA DO SAE MES 12/2025 | 42,93 | ||
| 12/01/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 42,93 | ||
| 11/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2026 TOMAZONI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP - 83443 | 42,93 | ||
| TOTAL | 42,93 | 42,93 | 42,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
