| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIOVANA BEATRIZ COPATTI |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM ÁPALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 27.01.2026 CONDUZIR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DELITO | 118,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM ÁPALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 27.01.2026 CONDUZIR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DELITO | 118,00 | ||
| 30/01/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 118,00 | ||
| 09/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2026 GIOVANA BEATRIZ COPATTI - 110006 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
