| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 10885 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO A MIGRANTES - PORTARIA MDS N.º 1103/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026 PM | 6.708,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2026 PM | 6.708,25 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2026 | 6.708,25 | ||
| 29/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10885/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - 257 | 6.708,25 | ||
| TOTAL | 6.708,25 | 6.708,25 | 6.708,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
