| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO CENTRO REGION. ATENÇÃO INTEGRAL PREV. IST, HIV/AIDS/COINFEC.-CRAIP PORTARIA 361 E 580/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E CABEAMENTO PARA REDE DE INTERNET EM TODAS AS SALAS, ENERGIA E TELEFONE, TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES NO NOVO IMÓVEL DE ATENDIMMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CRAIP. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E CABEAMENTO PARA REDE DE INTERNET, ENERGIA, TELEFONE, TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTA | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E CABEAMENTO PARA REDE DE INTERNET EM TODAS AS SALAS, ENERGIA E TELEFONE, TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES NO NOVO IMÓVEL DE ATENDIMMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CRAIP. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E CABEAMENTO PARA REDE DE INTERNET, ENERGIA, TELEFONE, TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E COMPUTADORES EM TODAS AS SALAS DO IMÓVEL DE ATENDIMMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CRAIP. | 1.450,00 | ||
| 24/02/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 1.450,00 | ||
| 26/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2026 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
