| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREVENARE CLÍNICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAÚDE L |
| Número do empenho: | 10954 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIBERAÇÃO DE VACINA HERPES ZOSTER DESTINADA PARA PACIENTE ANA CARLA COUTINHO DA SILVA | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | LIBERAÇÃO DE VACINA HERPES ZOSTER DESTINADA PARA PACIENTE ANA CARLA COUTINHO DA SILVA | 1.660,00 | ||
| 28/07/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 1.660,00 | ||
| 30/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10954/2026 PREVENARE CLÍNICA DE VACINAS E CUIDADOS DE SAÚDE LTDA - ME - 97619 | 1.611,20 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10954/2026 | 48,80 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/07/2026 | 48,80 | Lançada | |
| TOTAL | 48,80 |
