| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO ALVES MACIEL |
| Número do empenho: | 10995 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE ATRAVÉS DE PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 07/2026 | 3.251,20 | 3.251,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE ATRAVÉS DE PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 07/2026 | 3.251,20 | ||
| 30/07/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.251,20 | ||
| 06/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10995/2026 JULIANO ALVES MACIEL - 85188 | 3.121,16 | ||
| 06/08/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10995/2026 | 130,04 | ||
| TOTAL | 3.251,20 | 3.251,20 | 3.251,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/08/2026 | 130,04 | Lançada | |
| TOTAL | 130,04 |
