| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 11024 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FUNDOS PÚBLICOS E REPASSE DE RECURSOS PARA OSCs | 364,37 | 364,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FUNDOS PÚBLICOS E REPASSE DE RECURSOS PARA OSCs | 364,37 | ||
| 31/07/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 364,37 | ||
| 31/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11024/2026 CARINA DA SILVEIRA - 94048 | 364,37 | ||
| TOTAL | 364,37 | 364,37 | 364,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
