| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALERIA DOS REIS PEREIRA |
| Número do empenho: | 11069 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE HOSPEDAGEM DE LUCIANE MOURA OLIVEIRA. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE LUCIANE MOURA OLIVEIRA. | 180,00 | ||
| 31/07/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 180,00 | ||
| 07/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11069/2026 VALERIA DOS REIS PEREIRA - 42611 | 176,38 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11069/2026 | 3,62 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/08/2026 | 3,62 | Lançada | |
| TOTAL | 3,62 |
