| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA |
| Número do empenho: | 11080 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 AGOSTO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAÚDE EM ÂMBITO MUNICIPAL | 1.622,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 AGOSTO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAÚDE EM ÂMBITO MUNICIPAL | 1.622,50 | ||
| 31/07/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 1.622,50 | ||
| 04/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11080/2026 RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA - 82821 | 1.622,50 | ||
| TOTAL | 1.622,50 | 1.622,50 | 1.622,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
