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Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11082	Data de lançamento:	31/07/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ILUMINACAO PUBLICA-RURAL-
Fonte de Recurso:	1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 07/2026	27.286,34	27.286,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2026	CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 07/2026	27.286,34
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		25.529,60
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		14,11
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		84,28
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		40,93
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		928,89
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		372,39
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		157,15
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		75,37
31/07/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		83,62
31/08/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11082/2026 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468			27.286,34
TOTAL		27.286,34	27.286,34	27.286,34
SALDO A PAGAR				0,00