| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE PESSATTO PISONI |
| Número do empenho: | 11091 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE A QUAL FOI FEITA DE FORMA ERRÔNEA. | 212,38 | 212,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE A QUAL FOI FEITA DE FORMA ERRÔNEA. | 212,38 | ||
| 31/07/2026 | VALNEI L.RUBERT - PRESIDENTE COAD-FASSM | 212,38 | ||
| 11/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11091/2026 CLAUDETE PESSATTO PISONI - 4566 | 212,38 | ||
| TOTAL | 212,38 | 212,38 | 212,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
