| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 11139 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D,AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D,AGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 924,00 | ||
| 31/08/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 924,00 | ||
| 11/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11139/2026 DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 | 803,88 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11139/2026 | 18,48 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11139/2026 | 101,64 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/09/2026 | 18,48 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 11/09/2026 | 101,64 | Lançada | |
| TOTAL | 120,12 |
