| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 29.305.077 MARCOS ROBERTO FERREIRA |
| Número do empenho: | 11146 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE VAZÃO DE AGUA DE 100MM PARA 150 MM E APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NAS CALHAS DE CONCRETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GUISTO DAMO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TABULAÇÕES DE VAZÃO DE AGUA DE 100 MM PARA 150 MM E APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NAS CALHAS DE CONCRETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GUISTO DAMO, EM RAZÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO MAL TEMPO, VISANDO RECUPERAR O SISTEMA DE FRENAGEM E A P | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE VAZÃO DE AGUA DE 100MM PARA 150 MM E APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NAS CALHAS DE CONCRETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GUISTO DAMO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TABULAÇÕES DE VAZÃO DE AGUA DE 100 MM PARA 150 MM E APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NAS CALHAS DE CONCRETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GUISTO DAMO, EM RAZÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO MAL TEMPO, VISANDO RECUPERAR O SISTEMA DE FRENAGEM E A PREVENÇÃO DE INFILTRAÇÕES. | 2.750,00 | ||
| 05/08/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.750,00 | ||
| 13/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11146/2026 29.305.077 MARCOS ROBERTO FERREIRA - 99106 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
