| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 11153 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Sistema de Protocolo - Poder Executivo | 562,72 | 1.688,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Sistema de Protocolo - Poder Executivo | 1.688,16 | ||
| 31/07/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 562,72 | ||
| 07/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11153/2026 - REF. JULHO/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 562,72 | ||
| TOTAL | 1.688,16 | 562,72 | 562,72 | |
| SALDO A PAGAR | 1.125,44 | |||
