| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 11168 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REPARO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, PARA A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REPARO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, PARA A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 240,00 | ||
| 08/09/2026 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 240,00 | ||
| 11/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11168/2026 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 229,58 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11168/2026 | 10,42 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/09/2026 | 10,42 | Lançada | |
| TOTAL | 10,42 |
