| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DENTI ME |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviço de mudança, incluindo carregamento, transporte, descarregamento e organização de mobiliários, equipamentos e documentos que compõe o espaço de atendimento aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Contratação de empresa para prestação de serviço de mudança, incluindo carregamento, transporte, descarregamento e organização de mobiliários, equipamentos e documentos que compõe o espaço de atendimento aos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.500,00 | |||
