| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 01/2026 | 530,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 01/2026 | 530,15 | ||
| 30/01/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 530,15 | ||
| 05/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 530,15 | ||
| TOTAL | 530,15 | 530,15 | 530,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
