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Exercício: 2026
Nome do Credor: A J MECANICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11245	Data de lançamento:	03/08/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA COM SOCORRO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL (entende-se socorro como o deslocamento e a manutenção no local onde se encontrar o veículo/máquina). Finalidade: SERVIÇOS DE SOLDA DE POSTES , MAIS REFORÇOS NOS POSTOS PROXIMOS AO POSTO SERRANO AO QUAL ESTAVAM TORTOS.	100,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2026	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA COM SOCORRO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL (entende-se socorro como o deslocamento e a manutenção no local onde se encontrar o veículo/máquina). Finalidade: SERVIÇOS DE SOLDA DE POSTES , MAIS REFORÇOS NOS POSTOS PROXIMOS AO POSTO SERRANO AO QUAL ESTAVAM TORTOS.	500,00
13/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		500,00
11/09/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11245/2026 A J MECANICA LTDA - 173			478,09
11/09/2026	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11245/2026			21,91
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	11/09/2026	21,91		Lançada
TOTAL		21,91