| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANA NATALI POSTINGER |
| Número do empenho: | 11423 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL | 228,90 | 228,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL | 228,90 | ||
| 10/08/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 228,90 | ||
| 13/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11423/2026 LUCIANA NATALI POSTINGER - 114920 | 228,90 | ||
| TOTAL | 228,90 | 228,90 | 228,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
