| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REPARADORA PINHEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 11437 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 191.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO ONIBUS, PLACA TRH 7I88, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO 20, PEDIDO 533642. | 191.000,00 | 423,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 191.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO ONIBUS, PLACA TRH 7I88, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. ORDEM DE SERVIÇO 20, PEDIDO 533642. | 423,91 | ||
| 12/08/2026 | CLAUDETE ORLANDO - OFICIAL DE GABINETE | 423,91 | ||
| 17/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11437/2026 REPARADORA PINHEIRO LTDA - 100671 | 423,91 | ||
| TOTAL | 423,91 | 423,91 | 423,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
