| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 11486 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRONICA COM SENHA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRONICA COM SENHA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. | 170,00 | ||
| 11/08/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 170,00 | ||
| 13/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11486/2026 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 166,60 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11486/2026 | 3,40 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/08/2026 | 3,40 | Lançada | |
| TOTAL | 3,40 |
