| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A.A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 11533 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VISTORIA/LAUDOS/VEÍCULOS DO MUNICÍPÍO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA,LAUDOS EM 15 VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA,LAUDOS EM 15 VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | 5.250,00 | ||
| 14/08/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.250,00 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11533/2026 A.A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 109021 | 5.145,00 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11533/2026 | 105,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/08/2026 | 105,00 | Lançada | |
| TOTAL | 105,00 |
