| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 1161 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TAPUMES 1,10M X 2,20M Finalidade: AQUISIÇÃO DE TAPUMES PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ACESSO DA CARRETA ODONTOLÓGICA DO SESC. | 64,90 | 519,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | TAPUMES 1,10M X 2,20M Finalidade: AQUISIÇÃO DE TAPUMES PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ACESSO DA CARRETA ODONTOLÓGICA DO SESC. | 519,20 | ||
| 20/02/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 519,20 | ||
| 26/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2026 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 512,97 | ||
| 26/02/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1161/2026 | 6,23 | ||
| TOTAL | 519,20 | 519,20 | 519,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/02/2026 | 6,23 | Lançada | |
| TOTAL | 6,23 |
