| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA LEMES |
| Número do empenho: | 11625 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 AGOSTO/2026 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM | 652,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 AGOSTO/2026 NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM | 652,10 | ||
| 12/08/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 652,10 | ||
| 14/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11625/2026 PATRICIA LEMES - 114346 | 652,10 | ||
| TOTAL | 652,10 | 652,10 | 652,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
