| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 11714 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA TELHADO E CALHAS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA (TELHADO)DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, EM RAZÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO TEMPORAL, VISANDO CONSERVAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA EDIFICAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA REFERENTE DECRETO MUNICIPAL Nº 74/2026 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA TELHADO E CALHAS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA (TELHADO)DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, EM RAZÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO TEMPORAL, VISANDO CONSERVAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA EDIFICAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA REFERENTE DECRETO MUNICIPAL Nº 74/2026 | 3.750,00 | ||
| 18/08/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.750,00 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2026 CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA - 107257 | 3.241,50 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11714/2026 | 412,50 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11714/2026 | 96,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 18/08/2026 | 412,50 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 18/08/2026 | 96,00 | Lançada | |
| TOTAL | 508,50 |
